| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 366593 | 001-001-0002228 | ₲ 7.300.000 | ₲ 6.876.069 | 31-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 366593 | 001-001-0002137 | ₲ 3.650.000 | ₲ 3.438.035 | 31-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 366593 | 001-001-0002111 | ₲ 94.900.000 | ₲ 89.388.898 | 09-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 366593 | 001-001-0002125 | ₲ 3.650.000 | ₲ 3.438.035 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 366593 | 001-001-0002114 | ₲ 3.650.000 | ₲ 3.438.035 | 01-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 366593 | 001-001-0002112 | ₲ 40.150.000 | ₲ 37.818.380 | 01-08-2019 | Ver Detalle del Pago |