| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 366563 | 003-001-0019478 | ₲ 19.534.750 | ₲ 18.400.314 | 03-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 366563 | 003-001-0015187 | ₲ 12.519.750 | ₲ 11.792.693 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 366563 | 003-001-0015186 | ₲ 3.104.750 | ₲ 2.924.449 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago |