| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 366122 | 001-001-0000628 | ₲ 5.817.920 | ₲ 5.480.057 | 23-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 366122 | 001-001-0000627 | ₲ 19.182.080 | ₲ 18.068.124 | 23-01-2020 | Ver Detalle del Pago |