| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 365965 | 001-001-0002957 | ₲ 116.870.000 | ₲ 110.083.040 | 02-04-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 365965 | 001-001-0002797 | ₲ 107.880.000 | ₲ 101.615.114 | 13-01-2020 | Ver Detalle del Pago |