| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 365660 | 001-001-0002344 | ₲ 39.000.000 | ₲ 36.735.163 | 17-10-2019 | Ver Detalle del Pago |