Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 365194 | 005-001-0014806 | ₲ 19.646.000 | ₲ 18.731.432 | 16-04-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 365194 | 005-001-0014801 | ₲ 19.646.000 | ₲ 18.731.432 | 19-02-2020 | Ver Detalle del Pago |