| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 364004 | 001-001-0001574 | ₲ 5.315.000 | ₲ 5.006.343 | 05-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 364004 | 001-001-0001570 | ₲ 4.920.000 | ₲ 4.634.282 | 05-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 364004 | 001-001-0001575 | ₲ 10.721.500 | ₲ 10.098.872 | 04-06-2019 | Ver Detalle del Pago |