| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 363850 | 001-001-0040353 | ₲ 5.386.253 | ₲ 5.073.458 | 02-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 363850 | 001-001-0040304 | ₲ 3.767.320 | ₲ 3.548.542 | 05-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 363850 | 001-001-0040297 | ₲ 1.885.594 | ₲ 1.776.093 | 05-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 363850 | 001-001-0039608 | ₲ 15.517.990 | ₲ 14.616.818 | 17-05-2019 | Ver Detalle del Pago |