| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 362025 | 001-001-0014340 | ₲ 3.615.000 | ₲ 3.405.066 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 362025 | 001-001-0014339 | ₲ 11.385.000 | ₲ 10.723.842 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 362025 | 003-001-0033286 | ₲ 9.655.200 | ₲ 9.094.495 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago |