Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0002173 ₲ 6.494.625 ₲ 6.117.464 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0002156 ₲ 922.625 ₲ 919.270 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0002152 ₲ 3.541.425 ₲ 3.335.765 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0002147 ₲ 3.346.500 ₲ 3.152.160 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0002144 ₲ 933.225 ₲ 929.832 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0002139 ₲ 6.365.250 ₲ 5.995.602 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0002129 ₲ 1.131.445 ₲ 1.127.331 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0002128 ₲ 2.894.550 ₲ 2.726.456 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0002195 ₲ 3.694.950 ₲ 3.480.374 24-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0002192 ₲ 7.588.275 ₲ 7.147.603 24-09-2019 Ver Detalle del Pago
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