| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 361703 | 001-001-0002231 | ₲ 1.105.000 | ₲ 1.040.829 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 361703 | 001-001-0002230 | ₲ 29.327.500 | ₲ 27.624.372 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago |