| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361673 | 001-001-0011582 | ₲ 9.576.000 | ₲ 9.019.895 | 23-09-2019 | Ver Detalle del Pago |