| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361665 | 001-001-0016595 | ₲ 1.038.592 | ₲ 978.278 | 23-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361665 | 001-001-0016595 | ₲ 18.697.200 | ₲ 17.611.402 | 23-09-2019 | Ver Detalle del Pago |