| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361650 | 001-001-0000063 | ₲ 13.380.000 | ₲ 12.602.987 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361650 | 001-001-0000062 | ₲ 3.450.000 | ₲ 3.249.649 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago |