| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361640 | 002-001-0000901 | ₲ 27.482.620 | ₲ 25.886.629 | 17-10-2019 | Ver Detalle del Pago |