| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361617 | 001-006-0006849 | ₲ 19.980.000 | ₲ 18.819.707 | 28-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361617 | 001-006-0002174 | ₲ 16.185.000 | ₲ 15.245.093 | 28-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361617 | 001-006-0001324 | ₲ 744.000 | ₲ 741.295 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago |