| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361603 | 001-001-0041788 | ₲ 2.990.000 | ₲ 2.816.363 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago |