| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 361273 | 001-001-0002370 | ₲ 15.500.000 | ₲ 14.599.873 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 361273 | 001-001-0002369 | ₲ 31.500.000 | ₲ 29.670.709 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 361273 | 001-001-0002366 | ₲ 17.600.000 | ₲ 16.577.920 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 361273 | 001-001-0002365 | ₲ 35.350.000 | ₲ 33.297.129 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago |