| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361259 | 001-001-0003546 | ₲ 19.980.000 | ₲ 18.819.707 | 17-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361259 | 001-001-0003619 | ₲ 2.497.000 | ₲ 2.351.992 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago |