| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361259 | 001-001-0001425 | ₲ 37.485.000 | ₲ 35.308.144 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago |