| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361222 | 001-001-0000356 | ₲ 7.095.000 | ₲ 6.682.974 | 03-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361222 | 001-001-0000336 | ₲ 4.990.000 | ₲ 4.700.217 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago |