| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 361201 | 002-001-0008840 | ₲ 1.096.990 | ₲ 1.033.285 | 12-11-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 361201 | 002-001-0008839 | ₲ 747.543 | ₲ 704.130 | 12-11-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 361201 | 002-001-0008838 | ₲ 1.884.360 | ₲ 1.774.929 | 12-11-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 361201 | 002-001-0008837 | ₲ 3.020.760 | ₲ 2.845.337 | 12-11-2019 | Ver Detalle del Pago |