Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360767 001-001-0002357 ₲ 1.841.250 ₲ 1.734.323 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360767 001-001-0002354 ₲ 750.500 ₲ 706.917 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360767 001-001-0002353 ₲ 750.500 ₲ 706.917 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360767 001-001-0002352 ₲ 750.500 ₲ 706.917 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360767 001-001-0002351 ₲ 750.500 ₲ 706.917 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360767 001-001-0002350 ₲ 750.500 ₲ 706.917 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360767 001-001-0002349 ₲ 750.500 ₲ 706.917 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360767 001-001-0002348 ₲ 750.500 ₲ 706.917 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360767 001-001-0002346 ₲ 750.500 ₲ 706.917 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360767 001-001-0002345 ₲ 750.500 ₲ 706.917 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
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