| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 360003 | 001-001-0007162 | ₲ 6.852.950 | ₲ 6.517.031 | 07-08-2019 | Ver Detalle del Pago |