| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 359567 | 001-001-0014802 | ₲ 18.173.000 | ₲ 17.282.193 | 30-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 359567 | 001-001-0014675 | ₲ 20.022.000 | ₲ 19.040.558 | 02-07-2019 | Ver Detalle del Pago |