Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 359537 | 002-001-0000049 | ₲ 4.646.666 | ₲ 4.418.895 | 02-07-2019 | Ver Detalle del Pago |