| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355937 | 001-001-0004016 | ₲ 4.578.000 | ₲ 4.312.142 | 18-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355937 | 001-001-0003959 | ₲ 4.988.000 | ₲ 4.698.333 | 16-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355937 | 001-001-0003753 | ₲ 4.988.000 | ₲ 4.698.334 | 08-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355937 | 001-001-0003648 | ₲ 4.988.000 | ₲ 4.698.334 | 03-05-2019 | Ver Detalle del Pago |