| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 355737 | 002-001-0005229 | ₲ 7.196.000 | ₲ 6.778.108 | 08-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 355737 | 002-001-0005228 | ₲ 9.492.000 | ₲ 8.940.773 | 08-10-2019 | Ver Detalle del Pago |