| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 355437 | 001-004-0007012 | ₲ 26.994.000 | ₲ 25.426.385 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago |