| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355199 | 001-001-0003450 | ₲ 26.628.886 | ₲ 25.389.248 | 13-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355199 | 001-001-0003447 | ₲ 32.883.415 | ₲ 31.277.959 | 13-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355199 | 001-001-0003446 | ₲ 65.500.522 | ₲ 62.134.282 | 13-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355199 | 001-001-0003444 | ₲ 3.498.743 | ₲ 3.310.464 | 13-03-2019 | Ver Detalle del Pago |