| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355199 | 001-001-0003449 | ₲ 13.205.841 | ₲ 12.591.078 | 13-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355199 | 001-001-0003448 | ₲ 13.083.159 | ₲ 12.474.107 | 13-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355199 | 001-001-0003447 | ₲ 6.346.040 | ₲ 6.050.617 | 13-03-2019 | Ver Detalle del Pago |