Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 001-001-0057909 ₲ 398.300 ₲ 396.783 03-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 001-001-0057676 ₲ 9.559.200 ₲ 9.114.196 03-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 001-001-0057299 ₲ 557.620 ₲ 555.496 03-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 001-001-0057101 ₲ 9.559.200 ₲ 9.114.196 10-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 001-001-0057069 ₲ 398.152 ₲ 396.638 10-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 001-001-0056316 ₲ 402.098 ₲ 400.570 08-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 001-001-0056535 ₲ 11.949.000 ₲ 11.392.746 07-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 001-001-0056612 ₲ 557.620 ₲ 555.496 01-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 001-001-0056317 ₲ 399.422 ₲ 397.916 01-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 001-001-0055820 ₲ 354.302 ₲ 352.956 17-07-2019 Ver Detalle del Pago
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