| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 354939 | 001-001-0193321 | ₲ 2.629.900 | ₲ 2.477.174 | 15-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 354939 | 001-001-0193320 | ₲ 37.399.440 | ₲ 35.227.552 | 15-03-2019 | Ver Detalle del Pago |