| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 354892 | 001-001-0004610 | ₲ 5.550.000 | ₲ 5.227.696 | 19-02-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 354892 | 001-001-0004609 | ₲ 12.094.575 | ₲ 11.392.210 | 19-02-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 354892 | 001-001-0004608 | ₲ 15.500.000 | ₲ 14.599.873 | 19-02-2019 | Ver Detalle del Pago |