| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 354558 | 001-001-0050028 | ₲ 27.220.000 | ₲ 25.639.260 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |