| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 354539 | 001-002-0000336 | ₲ 3.290.000 | ₲ 3.098.941 | 22-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 354539 | 001-002-0000335 | ₲ 4.720.000 | ₲ 4.445.897 | 22-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 354539 | 001-002-0000334 | ₲ 1.970.000 | ₲ 1.855.597 | 22-01-2019 | Ver Detalle del Pago |