| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 354400 | 001-001-0003416 | ₲ 3.930.860 | ₲ 3.702.585 | 15-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 354400 | 001-001-0003415 | ₲ 5.208.200 | ₲ 4.905.745 | 15-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 354400 | 001-001-0003414 | ₲ 3.930.860 | ₲ 3.702.585 | 15-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 354400 | 001-001-0003413 | ₲ 5.208.200 | ₲ 4.905.745 | 15-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 354400 | 001-001-0003412 | ₲ 3.930.860 | ₲ 3.702.585 | 15-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 354400 | 001-001-0003411 | ₲ 5.208.200 | ₲ 4.905.745 | 15-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 354400 | 001-001-0003410 | ₲ 3.930.860 | ₲ 3.702.585 | 15-03-2019 | Ver Detalle del Pago |