| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354240 | 001-012-0016203 | ₲ 26.097.000 | ₲ 24.581.477 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago |