| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354105 | 001-001-0002423 | ₲ 3.208.950 | ₲ 3.022.597 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago |