| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353966 | 001-002-0017911 | ₲ 272.000.000 | ₲ 256.204.218 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353966 | 001-002-0017910 | ₲ 272.000.000 | ₲ 256.204.218 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353966 | 001-002-0017909 | ₲ 272.000.000 | ₲ 256.204.218 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353966 | 001-002-0017908 | ₲ 272.000.000 | ₲ 256.204.218 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353966 | 001-002-0017907 | ₲ 272.000.000 | ₲ 256.204.218 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353966 | 001-002-0017906 | ₲ 272.000.000 | ₲ 256.204.218 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353966 | 001-002-0017905 | ₲ 272.000.000 | ₲ 256.204.218 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |