| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 353965 | 001-001-0000575 | ₲ 34.650.000 | ₲ 32.637.780 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 353965 | 001-001-0000574 | ₲ 34.200.000 | ₲ 32.213.913 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |