| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353711 | 001-001-0047161 | ₲ 9.670.500 | ₲ 9.108.908 | 16-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353711 | 001-001-0047160 | ₲ 9.497.700 | ₲ 8.946.143 | 16-05-2019 | Ver Detalle del Pago |