| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 353563 | 002-001-0014025 | ₲ 39.434.000 | ₲ 37.229.026 | 02-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 353563 | 002-001-0013946 | ₲ 39.359.000 | ₲ 37.157.518 | 02-05-2019 | Ver Detalle del Pago |