| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 353547 | 001-001-0002320 | ₲ 1.700.900 | ₲ 1.694.715 | 22-01-2019 | Ver Detalle del Pago |