| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 353521 | 001-001-0027446 | ₲ 331.000 | ₲ 311.778 | 22-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 353521 | 001-001-0027445 | ₲ 3.292.500 | ₲ 3.101.296 | 22-01-2019 | Ver Detalle del Pago |