| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353302 | 001-009-0009967 | ₲ 27.000.000 | ₲ 25.432.036 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353302 | 001-009-0006379 | ₲ 6.480.000 | ₲ 6.103.689 | 18-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353302 | 001-009-0005873 | ₲ 21.600.000 | ₲ 20.345.629 | 18-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353302 | 001-010-0000100 | ₲ 50.340.000 | ₲ 47.416.619 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353302 | 001-009-0003939 | ₲ 92.820.000 | ₲ 87.429.689 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago |