| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353302 | 003-001-0002781 | ₲ 25.850.000 | ₲ 24.348.820 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353302 | 003-001-0002498 | ₲ 97.750.000 | ₲ 92.073.391 | 02-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353302 | 003-001-0000954 | ₲ 120.866.000 | ₲ 115.239.400 | 02-10-2019 | Ver Detalle del Pago |