| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353302 | 001-001-0000212 | ₲ 53.636.000 | ₲ 51.136.788 | 21-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353302 | 001-001-0000211 | ₲ 32.450.000 | ₲ 30.565.540 | 21-05-2019 | Ver Detalle del Pago |