| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353225 | 001-001-0000208 | ₲ 2.271.500 | ₲ 2.139.588 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353225 | 001-001-0000199 | ₲ 22.130.000 | ₲ 20.844.851 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353225 | 001-001-0000198 | ₲ 12.355.000 | ₲ 11.637.513 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353225 | 001-001-0000197 | ₲ 962.500 | ₲ 906.605 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |