| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 353219 | 001-001-0006948 | ₲ 2.500.000 | ₲ 2.354.818 | 07-05-2019 | Ver Detalle del Pago |